Fluxo Soluções Integradas

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MANUAL DA QUALIDADE
DOCUMENTO			REGISTRO DA QUALIDADE
MQ – MANUAL DA QUALIDADE			MQ – Anexo I – Organograma da Fluxo MQ Anexo II – Objetivos da Qualidade MQ Anexo III – Integração dos Processos do Sistema de Gestão da Qualidade MQ Anexo IV – Gestão de Mudanças do SGQ MQ Anexo V – Mapeamento de Processos MQ Anexo VI – Planejamento Estratégico Negócio & SGQ MQ Anexo VII - Gestão de Riscos e Oportunidades
PROCEDIMENTOS
DOCUMENTO			REGISTRO DA QUALIDADE
PR 01 -	CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA		RQ 01 A / RQ 01 B / RQ 01 C
PR 03 -	ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DA QUALIDADE		RQ 03 A
PR 03 A -	INDICADORES DA QUALIDADE
PR 04 -	RECURSOS HUMANOS		RQ 04 A / RQ 04 B / RQ 04 C /RQ 04 D
PR 05 -	VENDAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS
PR 05 A -	CONTROLE DE DISPOSITIVO DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO		RQ 05 A
PR 05 B -	VENDAS DA UN ENGENHARIA & SISTEMAS
PR 06 -	ANÁLISE CRÍTICA DE CONTRATO		RQ 06 A / RQ 06 B / RQ 06 C
PR 07 -	PR 07 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS		RQ 07 A / RQ 07 B / RQ 07 C / RQ 07 D / RQ 07 G

PR 07 C -	SELEÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES		RQ 07 F

PR 08 -	VERIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS		RQ 08 A
PR 09 -	IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE
PR 10 -	AUDITORIA INTERNA		RQ 10 A / RQ 10 B
PR 11 -	CONTROLE DE PRODUTO E SERVIÇO NÃO-CONFORME
PR 12 -	AÇÃO CORRETIVA		RQ 12 A / RQ 12 B
PR 13 -	PROJETOS DE ENGENHARIA & SISTEMAS
INSTRUÇÕES DE SERVIÇOS
DOCUMENTO			ANEXOS
IS ADM 01 -	INSTRUÇÃO DE VIAGEM		ANEXO I – Solicitação de viagem
			ANEXO II – Relatório de despesas de viagem Nacional
			ANEXO III – Relatório de despesas de viagem Internacional
IS ADM 02 -	AUXÍLIO EDUCAÇÃO		I – Solicitação de Auxílio Educação
IS ADM 03 -	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO		I – Solicitação de Recrutamento
IS ADM 04 -	MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL		I – Ficha cadastral
			II – Documentação para admissão
			III – Declaração de Opção – Seguro Saúde
			IV – Declaração de Opção – Seguro de Vida
			V – Declaração de vale transporte
			VI – Requerimento para movimentação de pessoa
			VII – Declaração de Opcão – Plano Odontológico
			VIII – Entrevista de Desligamento
			IX – Declaração – Auxílio Moradia
I S ADM 05 -	JORNADA DE TRABALHO		ANEXO I – Regime de Banco de Horas
			ANEXO II – Controle de Frequência

IS ADM 06 -	BENEFÍCIOS		I – 2ª via de Cartões
IS ADM 07 -	VEÍCULOS		I – Quantidade de veículos por unidade de negócio
			II – Controle de veículos – Fluxo
IS ADM 08 -	CONTROLE DE CERTIFICADOS		I – Controle dos Certificados recebidos
IS SER 01 -	CONTROLE DE MATERIAIS DE CLIENTES PARA CONSERTO		RQ SER 01 – Ficha de controle do fluxo de equipamento em laboratório
			RQ SER 01 A – Instruções para envio de equipamentos para conserto
			RQ SER 01 B – IRM – Instrução para retorno de material

IS SER 02 -	CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA


IS SER 04 -	ORDEM DE SERVIÇO		RQ SER 04 – Formulário Ordem de ServiçoIS SER 04 A – Relatório de Atendimento
IS COM 01	LIMITES DE COMPETÊNCIA
IS COM 02 -	VENDAS ATRAVÉS DE PORTAIS DE COMPRAS		RQ COM 02 – Controle de Registro das Oportunidades Recebidas
IS COM 04 -	NUMERAÇÃO DE PROPOSTAS E FICHAS DE VENDA

IS FIN 01 -	FUNDO FIXO		I – Relatório de Fundo Fixo
IS FIN 02 -	CONTAS A RECEBER
IS FIN 03 -	IMOBILIZADO
IS FIN 04 -	CONTAS A PAGAR
IS FIN 05 -	ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS EM ESTOQUE		I – Solicitação de Movimentação de Material
			II – Romaneio de Despacho


IS IMP 01 -	IMPORTAÇÃO		RQ IMP 01 – Solicitação de Importação

IS IMP 02 -	FEIRA E MOSTRAS
IS SI OPE 01	ABERTURA DE PROJETOS		RQ SI OPE 01 – TAP
IS SI OPE 02	DOCUMENTOS NORMATIVOS E CODIFICAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E&S
IS SI OPE 03	DILIGENCIAMENTO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM		RQ SI OPE 03 – Diligenciamento de Fabricação e Montagem
			SI OPE 03 A – Guia de Remessa de Documentos – Fornecedor
			RQ SI OPE 03 B – Memorial Descritivo
IS SI OPE 04	ENCERRAMENTO DE PROJETOS
IS SI OPE 05	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BUY OUT		RQ SI OPE 05 – Requisição de Materiais (RM) / RQ SI OPE 05 A - Parecer Técnico (Patec)
IS SI OPE 06	INSPEÇÃO FINAL DE MONTAGEM
IS SI OPE 08	MONTAGEM DE ELÉTRICA
IS SI OPE 09	MONTAGEM DE INSTRUMENTOS
IS SI OPE 10	MONTAGEM DE TUBING
IS QUA 01 -	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES		RQ QUA 01 – Pesquisa de Satisfação Equipamentos
			RQ QUA 01 A – Pesquisa de Satisfação Serviços